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當(dāng)勾選認證的進項大于銷項的時候，怎么申報？可以有留抵嗎？

84784958| 提問時間：2023 10/31 07:10
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
當(dāng)勾選認證的進項大于銷項時，對于增值稅一般納稅人，多余部分可以留在下期抵扣，也就是在申報表18行（實際抵扣額）上反映的數(shù)字等于銷項稅額，因此本月應(yīng)交稅額為零，多余進項稅額留下期抵扣（申報表20行）。同時，納稅申報還是應(yīng)該按正常的填報，所有的銷售收入及銷項、進項還是應(yīng)該全額填寫。
2023 10/31 07:11
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