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老師好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣做賬，后面發(fā)票不能用開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬。
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借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 10/31 09:18
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老師好！公司抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，后面發(fā)生了退貨，我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，讓對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，對(duì)方拒絕開(kāi)負(fù)數(shù)，要求我們按照發(fā)票金額付款，這個(gè)可有方法處理
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票，跨月了，也抵扣了，怎么做賬
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，對(duì)方稅率開(kāi)錯(cuò)，過(guò)了兩個(gè)月開(kāi)來(lái)了負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的整數(shù)發(fā)票，如何處理，如何做賬
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老師發(fā)票抵扣了，我退票是先開(kāi)紅字作息表給對(duì)方，對(duì)方開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票給我入賬嗎，我賬上再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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