問題已解決

老師你好我是一般納稅人，請問我上個(gè)月開了3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票怎么系統(tǒng)又沒有簡易計(jì)稅，這個(gè)月開的3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票系統(tǒng)又要全部簡易計(jì)稅，這是怎么回事

84784991| 提問時(shí)間：2023 10/31 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
系統(tǒng)沒有簡易計(jì)稅是什么意思?。?/div>
2023 10/31 09:25
84784991
2023 10/31 09:26
就是申報(bào)統(tǒng)計(jì)時(shí)的時(shí)候沒有簡易計(jì)稅，開3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)票沒有繳簡易計(jì)稅
郭老師
2023 10/31 09:27
你好，一般納稅人附表一里面有簡易計(jì)稅呀。你截圖你的附表一。
84784991
2023 10/31 09:32
哦哦，老師，我知道了，這里我看錯(cuò)了，簡易計(jì)稅有，我上個(gè)月做賬時(shí)沒有把簡易計(jì)稅單獨(dú)做，是放在應(yīng)交增值稅一起做了，請問這里要不要調(diào)整啊
郭老師
2023 10/31 09:36
需要的，需要調(diào)整的，把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅
84784991
2023 10/31 09:37
老師這個(gè)怎么調(diào)整啊，分錄怎么寫，那之前計(jì)提不就計(jì)提錯(cuò)了，還有附加不用調(diào)整的吧
郭老師
2023 10/31 09:39
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅調(diào)整這個(gè)不就行了？
84784991
2023 10/31 09:52
老師這個(gè)調(diào)了，申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要調(diào)整的
郭老師
2023 10/31 09:56
不需要，不需要，不需要。
84784991
2023 10/31 10:03
老師這里直接沒有按簡易計(jì)稅當(dāng)增值稅一起交了，所以先計(jì)提增值稅的，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳稅時(shí)又做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行。 這個(gè)要不要調(diào)整
郭老師
2023 10/31 10:05
需要調(diào)整紅沖就可以的，
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