問(wèn)題已解決

這個(gè)附表三怎么填寫呀

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/31 09:54
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梁波老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 根據(jù)圖一填圖二的數(shù)據(jù)，能表述具體一點(diǎn)嗎？
2023 10/31 10:16
84785009
2023 10/31 10:21
怎么具體
84785009
2023 10/31 10:22
題目的話就是這些的，
84785009
2023 10/31 10:22
根據(jù)那個(gè)信息填這個(gè)附表3
梁波老師
2023 10/31 10:36
您好，久等了 出售交易性金融資產(chǎn)，應(yīng)填入第4列6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓，要交納增值=（賣出價(jià)-購(gòu)進(jìn)價(jià)）/（1+增值稅稅率）*增值稅稅率=（600000-300000）/（1+6%）*6%=16981.13元。
84785009
2023 10/31 10:37
這個(gè)表怎么填呢
84785009
2023 10/31 10:38
附表3怎么填么？要扣除應(yīng)收股利？
梁波老師
2023 10/31 10:51
同學(xué)您好，你這應(yīng)該是涉及到差額扣除 本期發(fā)生額600000，本期應(yīng)扣除金額300000
84785009
2023 10/31 10:55
應(yīng)收股利不用加嗎
84785009
2023 10/31 10:55
有的老師實(shí)說(shuō)要加的
梁波老師
2023 10/31 11:03
您好，我認(rèn)為不用加。因?yàn)榻灰仔越鹑谫Y產(chǎn)只有在實(shí)際處置時(shí)，取得的價(jià)款在扣除其歷史成本后才計(jì)入處置期間的應(yīng)納稅所得額。應(yīng)收股利2500不作為交易性金融資產(chǎn)的購(gòu)買成本，因此我認(rèn)為不能加。不一定準(zhǔn)確，供您參考。
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