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沒有進項留抵，增值稅申報表中為什么期末未繳稅額不等于本期應補稅額
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你好，你是不是之前月份有本期繳納上期應納稅額沒有填寫
2018 02/05 16:35
84785033 
2018 02/05 16:38
之前月份都對的，只是1月份交了12月份的稅，為什么期末未交額和本期應補稅額減去上期應交的差相等是哪里漏填了數(shù)字嗎
鄒老師 
2018 02/05 16:39
你好，能把你增值稅申報表這部分發(fā)個截圖嗎
84785033
2018 02/05 16:42
老師，這個30項5401.49不是我填進去的
鄒老師
2018 02/05 16:43
你好，本期 繳納上期應納稅額是需要自己填寫的
84785033
2018 02/05 16:43
剛才圖片沒傳上去
鄒老師
2018 02/05 16:44
你好，你這樣填寫是正確的，應納稅額（24行）與本期應補退稅額（34行）是相等 就是對的
84785033
2018 02/05 16:45
這個之前都是沒有的，這次自動出來數(shù)字，不知道怎么回事，12月份的稅款1月份已經(jīng)扣了，那30項應該手動改成0是嗎
鄒老師
2018 02/05 16:46
你好，如果數(shù)據(jù)是對的，你可以不需要修改
84785033
2018 02/05 16:47
期末未交稅額不應該等于本期應補稅額嗎
鄒老師
2018 02/05 16:50
你好，本期應補退稅額與當期應納稅額相等就可以的
84785033
2018 02/05 16:52
好的，只要附表沒錯的，這個自動生成的可以不用管的是吧
鄒老師
2018 02/05 16:53
你好，自動生成的本期繳納上期應納稅額數(shù)據(jù)沒錯就可以不用管的
84785033
2018 02/05 16:57
老師，增值稅報表中應稅服務扣除項目明細怎么填寫？這個我之前都沒填過，要不要緊，我之前都是只填了進項和銷項的相關表格。
鄒老師
2018 02/05 17:02
你好，這個是差額納稅行業(yè)才需要填寫的，比如旅游行業(yè)發(fā)生的 替游客支付的住宿費，餐費發(fā)票
84785033
2018 02/05 17:13
謝謝老師
鄒老師
2018 02/05 17:13
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！
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