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第(2)小題申報(bào)時(shí)為什么不是2-2
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同學(xué)你好，你的疑問具體是什么？后面你說的那個(gè)2-2老師沒看明白
2023 10/31 11:19
84785041 
2023 10/31 11:29
申報(bào)時(shí)(169－60)÷(1+9％)＊2％-已預(yù)繳2=0
84785041
2023 10/31 11:30
解析只減了預(yù)繳2萬
啟程老師 
2023 10/31 11:44
你好，預(yù)繳和申報(bào)的計(jì)算是不一樣的? 。
對(duì)于業(yè)務(wù)（2）在C市取得含稅建筑收入169萬元，支付含稅分包款60萬元，取得增值稅普通發(fā)票
預(yù)繳的增值稅計(jì)算公式=(169-60)/(1+9%)*2%=2萬元，這一步我看你是解答對(duì)了
申報(bào)時(shí)候，首先要計(jì)算銷項(xiàng)稅=169/(1+9%)*9%=13.95萬元，然后用銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳的稅款
啟程老師
2023 10/31 11:48
你看解析里面，甲公司向A市主管稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)繳增值稅的計(jì)算公式，里面就有13.95（銷項(xiàng)稅）-20.2（進(jìn)項(xiàng)稅）-2（預(yù)繳的增值稅稅款）
84785041
2023 10/31 12:13
老師上課總這個(gè)表建筑一般計(jì)稅申報(bào)差額9.2-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳
啟程老師
2023 10/31 14:04
同學(xué)你好，這個(gè)表上的這一處是錯(cuò)誤的，采用一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目，申報(bào)納稅時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照銷售額全額計(jì)稅。
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