問(wèn)題已解決

我們以前的用友固定資產(chǎn)模塊有問(wèn)題，累計(jì)折舊數(shù)大于固定資產(chǎn)原值

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2018 02/06 10:21
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84785038
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
固定資產(chǎn)在2013年計(jì)提折舊完畢，超出原值17.25元，資產(chǎn)凈值82.5元，在今年對(duì)賬時(shí)檢查出來(lái)，現(xiàn)在財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理
2018 02/06 10:23
鄒老師
2018 02/06 10:28
你好，你需要做調(diào)整分錄 借；累計(jì)折舊 貸；以前年度損益調(diào)整
84785038
2018 02/06 11:41
這個(gè)問(wèn)題用上面的做嗎？
鄒老師
2018 02/06 11:42
你好，是的，通過(guò)這個(gè)分錄調(diào)整 借；累計(jì)折舊 貸；以前年度損益調(diào)整
84785038
2018 02/06 11:43
在2013年已經(jīng)計(jì)提完畢，這個(gè)資產(chǎn)凈值82.5元，折舊多計(jì)提17.25元，合計(jì)99.76元，，在今年用這個(gè)處理嗎？借；累計(jì)折舊 貸；以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2018 02/06 11:45
你好，以前年度多 計(jì)提，就是這個(gè)分錄 借；累計(jì)折舊 貸；以前年度損益調(diào)整
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