問(wèn)題已解決

10月未開(kāi)發(fā)票給租戶也未收到租金。那我在10月做未開(kāi)票收入，11月補(bǔ)開(kāi)10月的租金發(fā)票11月應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/01 11:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
治你，紅字沖回10月暫估收入分錄，按發(fā)票金額重新做賬
2023 11/01 11:13
小林老師
2023 11/01 11:13
您好，紅字沖回10月暫估收入分錄，按發(fā)票金額重新做賬
84784964
2023 11/01 11:34
10月的暫估分錄我們系統(tǒng)（SAP）是沒(méi)有暫估這個(gè)明細(xì)科目的又該怎么處理
小林老師
2023 11/01 11:42
您好，那您10月的分錄是？
84784964
2023 11/01 11:57
借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 這樣子正常做然后申報(bào)10月增值稅的時(shí)候把這收入填入未開(kāi)票收入。11月補(bǔ)開(kāi)10月租金發(fā)票然后申報(bào)11月增值稅的時(shí)候再更正10月申報(bào)的未開(kāi)票收入為0或者11月申報(bào)里填表3（不動(dòng)產(chǎn)扣除明細(xì)扣除10月的不開(kāi)票收入）那個(gè)方法合理
小林老師
2023 11/01 12:26
那您紅字沖回這個(gè)分錄，再重新做賬
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