免費(fèi)問(wèn)答

在金蝶K3WISE中，當(dāng)固定資產(chǎn)卡片漏做后，需要進(jìn)行補(bǔ)提折舊和增加卡片操作。為了使總賬和固定資產(chǎn)賬對(duì)平，需要按照以下步驟進(jìn)行操作： 補(bǔ)提8月折舊： 在9月份，你需要補(bǔ)提8月份的折舊。首先，在固定資產(chǎn)模塊中找到相應(yīng)的資產(chǎn)類別和資產(chǎn)，然后選擇“折舊管理”或“計(jì)提折舊”功能，選擇相應(yīng)的期間（8月份），并進(jìn)行折舊計(jì)提。在折舊計(jì)提時(shí)，需要將卡片上的“已使用時(shí)間”和“累計(jì)折舊額”進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以確保與實(shí)際情況一致。 增加卡片： 在完成8月份的折舊補(bǔ)提后，你需要增加固定資產(chǎn)卡片。在固定資產(chǎn)模塊中，選擇“固定資產(chǎn)增加”功能，輸入相應(yīng)的資產(chǎn)信息，包括資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、原值等。在填寫卡片信息時(shí)，需要注意以下幾點(diǎn)： 已使用時(shí)間：根據(jù)實(shí)際情況填寫該資產(chǎn)從開始使用到現(xiàn)在的已使用時(shí)間（以月為單位）。 累計(jì)折舊額：根據(jù)實(shí)際情況填寫該資產(chǎn)從開始使用到現(xiàn)在的累計(jì)折舊金額（以元為單位）。 折舊方法：選擇合適的折舊方法，如直線法、年數(shù)總和法等。 折舊科目：選擇相應(yīng)的折舊科目，以確保與總賬對(duì)平。 檢查總賬和固定資產(chǎn)賬是否對(duì)平： 在完成上述操作后，需要檢查總賬和固定資產(chǎn)賬是否對(duì)平。在總賬模塊中，選擇相應(yīng)的期間（9月份）進(jìn)行賬務(wù)處理和結(jié)賬。然后，在固定資產(chǎn)模塊中選擇“報(bào)表分析”功能，查看固定資產(chǎn)報(bào)表和總賬報(bào)表，檢查兩個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)是否一致。如果數(shù)據(jù)不一致，需要進(jìn)行調(diào)整，以確保對(duì)平。 總之，為了使總賬和固定資產(chǎn)賬對(duì)平，需要仔細(xì)核對(duì)每一步操作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。如果遇到問(wèn)題，可以參考金蝶K3WISE的幫助文檔或聯(lián)系相關(guān)技術(shù)支持人員進(jìn)行咨詢。

還有別的處理方法嗎？

我記得是在卡片里處理的，不是去計(jì)提折舊

我記得是在卡片里處理的，不是去計(jì)提折舊

可以在卡片處理的，卡片需要重新調(diào)整相關(guān)參數(shù)。

怎么處理

如果你那邊設(shè)置不了就需要找采購(gòu)軟件技術(shù)了。

開始使用時(shí)間，已使用期間，累計(jì)折舊額怎么填寫

不是這樣的，我記得原來(lái)就在卡片上處理就好了

對(duì)，是可以在卡片上面設(shè)置，按照與總賬一樣去設(shè)置，但是之前的你需要調(diào)整掉。

你說(shuō)的我沒明白，不知道怎么調(diào)，就是問(wèn)你怎么調(diào)整、

你看下我第二條消息，上面有步驟的。

你能直接告訴我怎么調(diào)嗎？開始使用日期填什么 ？已使用期數(shù)填什么 ？累計(jì)折舊填多少？比如7月總賬有做，卡片沒做，8月沒計(jì)提成折舊，9月發(fā)現(xiàn)，9月去做卡片，卡片上要如何處理

開始使用日期為7月份，卡片上折舊開始為8月份

這樣就和總賬一致了

使用期間填什么？折舊額填什么 ？這都沒填怎么會(huì)一致

你那邊沒告訴我具體數(shù)值呢？