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請(qǐng)問A105090里面的存貨損失中的資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額是填什么數(shù)字
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借：壞賬準(zhǔn)備
貸：應(yīng)收賬款
確認(rèn)壞賬的
2023 11/01 15:03
84784953 
2023 11/01 15:30
老師是匯算清繳里面的，假如我物料10萬，計(jì)提減值2萬，賣出6萬，其余4萬報(bào)廢了，這張表該怎么填呢
郭老師 
2023 11/01 15:32
這6萬如果是允許稅前扣除
第一列，第二列、第五列都是填寫6萬。
84784953
2023 11/01 15:35
那2萬是不是要轉(zhuǎn)銷
郭老師
2023 11/01 15:36
你好
需要的
那就沒有轉(zhuǎn)嗎
貨物都不存在了，你怎么不轉(zhuǎn)？
84784953
2023 11/01 15:36
第一列不是寫轉(zhuǎn)銷的2萬金額嗎，那6萬是物料銷售出去了做了收入
84784953
2023 11/01 15:37
就是轉(zhuǎn)銷了這2萬，
郭老師
2023 11/01 15:37
你好，那你報(bào)廢損失不在這里填寫
郭老師
2023 11/01 15:37
提了2萬壞賬，然后還有4萬報(bào)廢的
84784953
2023 11/01 15:39
關(guān)于這批貨主表資產(chǎn)減值損失那里填寫的是10萬，但是我實(shí)際上轉(zhuǎn)銷2萬，那我就調(diào)增8萬，然后在附表納稅調(diào)增表里面減值準(zhǔn)備金里面填了8萬，然后這2萬在現(xiàn)在這個(gè)表A105090提現(xiàn)，但是我不會(huì)填
84784953
2023 11/01 15:40
是的，提了2萬還有4萬報(bào)廢的
84784953
2023 11/01 15:40
那在哪里填寫呢
郭老師
2023 11/01 15:40
你好，你這是貨物原值是10萬，但是你計(jì)提的減值是2萬，你轉(zhuǎn)銷的也是2萬呀
這不填寫庫存商品的原值
84784953
2023 11/01 15:41
好像是要在這里填寫，它才會(huì)反應(yīng)到納稅調(diào)整表里面在資產(chǎn)損失提現(xiàn)
郭老師
2023 11/01 15:44
那你最后調(diào)整的是多少，你填寫出來截圖。
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