问题已解决
請麻煩郭老師回復,謝謝
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在的
具體什么問題
2023 11/02 15:54
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2023 11/02 15:56
你好郭老師,我上次問的計提安全費用儲備,月末剩的不是填表填在盈余公積欄不是嗎?但是我左右不平衡,就差這個錢
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2023 11/02 15:56
當時借方多了哪個科目?
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2023 11/02 15:58
開始計提專項儲備資金,我做分錄 計提時 借 管理費用 貸 專項儲備—安全費用 用的時候 借 專項儲備 貸 現(xiàn)金?
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2023 11/02 15:59
我資產(chǎn)負債表上,沒有安全費用儲備,就用的盈余公積
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2023 11/02 15:59
好,你增加盈余公積,然后減少未分配利潤,怎么會不平?
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2023 11/02 15:59
所有者權(quán)益一增一減。
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2023 11/02 16:04
昂,我未分配利潤還是用這個月的利潤來計算的。
就是剩的金額從未分配利潤里面調(diào)整,這樣,我賬本上的未分配利潤總金額對不上
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2023 11/02 16:05
你好,你沒有做之前,未分配利潤是多少?盈余公積是多少?做了之后分別又是多少?
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2023 11/02 16:05
我做總賬科目平衡表時,本年利潤里體現(xiàn)他這個數(shù)嗎
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2023 11/02 16:06
因為你的費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呀。
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2023 11/02 16:06
需要月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的
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2023 11/02 16:07
沒做之前? 未分配利潤是348517.73
盈余公積是0
調(diào)了之后? 未分配利潤是348174.73
盈余公積是343
老師,這樣資產(chǎn)負債表是平衡的,但是我賬本不平衡呀
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2023 11/02 16:08
老師,這部分專項儲備怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
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2023 11/02 16:09
哪里不平,哪個賬上不平,你怎么考察平衡不平衡?
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