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用友t3反結(jié)賬反記賬后,怎么正常結(jié)賬,記賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益之前弄過了

84784991| 提問時(shí)間:2023 11/02 16:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好, 可以進(jìn)行以下操作: 1、反記賬的步驟: (1)、執(zhí)行|總賬|期末|期末對(duì)賬功能,在打開的界面中,單擊或選擇要反記賬的月份,按ctrl+h鍵,將憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能激活; (2)、執(zhí)行總賬|憑證|恢復(fù)記賬前狀態(tài),在打開?的對(duì)話在框中,對(duì)恢復(fù)方式做出選擇,進(jìn)入下一步,輸入主管密碼,即可完成取消記賬的工作; 2、取消記賬后,以原先進(jìn)行審核操作的操作員登錄總賬,執(zhí)行總賬|憑證|憑證審核功能,進(jìn)行取消審核工作; 3、打開總賬|憑證|填制憑證功能,在打開的填制憑證的界面中,執(zhí)行制單菜單中的作廢功能,將原先的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證作廢;執(zhí)行制單菜單中的憑證整理功能,在整理憑證的過程中,對(duì)系統(tǒng)提示,“是否要整理斷號(hào)”可根據(jù)需要選擇,這樣系統(tǒng)中原先存在的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,就被刪除了。
2023 11/02 16:39
84784991
2023 11/02 16:43
錯(cuò)的憑證是? 借? ?其他應(yīng)付款 貸,銀行存款, 這個(gè)是不是不影響損益,可以不用把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉?
玲老師
2023 11/02 16:44
這個(gè)不影響損益的。咱要是更正的話,直接更正分錄就行。
84784991
2023 11/02 16:45
好的謝謝
玲老師
2023 11/02 16:46
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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