00:10:00
問題已解決
本期收到貨款沒給對方開票，要確認收入和銷項稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，貨物給對方了嗎？
2023 11/02 17:44
84784954 
2023 11/02 17:45
貨物給了對方
郭老師 
2023 11/02 17:45
嚴格來說需要的無票收入，因為你符合納稅義務。
84784954
2023 11/02 17:46
但是我下個月補開票的話，怎么報稅呀
郭老師
2023 11/02 17:47
未開具發(fā)票負數(shù)
開具的發(fā)票正數(shù)
84784954
2023 11/02 17:48
填負數(shù)的話申報能通過嗎
郭老師
2023 11/02 17:49
我們這邊可以的，只要合計銷售額不是負數(shù)就行。
84784954
2023 11/02 18:22
請問小規(guī)模納稅人增值稅3%減到1%，減免的2%要計入其他收益，還是不做賬務處理
郭老師
2023 11/02 18:25
不用做賬務處理的。
84784954
2023 11/02 18:28
好的，但是申報的時候需要填增值稅減免稅申報明細表吧
郭老師
2023 11/02 18:29
如果需要交稅的話，填寫減免表
2%
閱讀 400
描述你的問題，直接向老師提問
55
意見反饋
