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我們是一家一般納稅人，收到一份2月開具專票一份，但在2月沒有認證，分錄要做嗎，如果要做的話，做在2月里，還是認證當月呢
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家權老師
金牌答疑老師
直接做在本月就是了
2023 11/06 15:27
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2024年2月1日收到的專票是在2月份里認證，還是在3月份里認證
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公司收到專票，是員工報銷的，11月份開出的，12月份員工報銷，這張發(fā)票一直沒有認證，這張發(fā)票應該是在12月份報銷的時候做賬還是在認證當月做賬
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2021年12月1日開專票一張，這個發(fā)票沒有在當月認證抵扣，在22年的4月份進行的認證抵扣。這張發(fā)票做帳（做分錄）也是做在22年的4月份，（抵扣的那個月份嗎？）
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12月份的一張專票沒有收到，所以沒有做賬認證，現(xiàn)在1月份對方聯(lián)系說要全部紅沖重開，那么我12月份還要做這筆賬么？
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2月份的帳沒有做，在3月份認證時不小心把2月份的發(fā)票給證證了，認證后，這個發(fā)票是做在2月份？還是做在3月份？
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- 時間節(jié)點2024.12時 1、沖銷已確認的壞賬準備、應收賬款 借，應收賬款20，貸，壞賬準備20，此時應收賬款借方余額20 調(diào)整以前年度損益，借，壞賬準備，貸，以前年度損益調(diào)整 2、同時調(diào)整利潤分配 借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配-未分配利潤 3、重新開票 借，應收賬款20 貸，主營業(yè)務收入， 應交稅費-增值稅 （此時應收賬款借方余額就累計到40萬了） 4.收到回款 借，銀行存款，貸，應收賬款20 （此時應收賬款借方余額還有20萬） 為什么賬不平呢，不曉得哪兒出錯了 昨天
- 老師，請問這樣算有問題嗎？我不知道欠缺金額那里要不要把附加稅和印花稅扣掉，扣的話我又不知道怎么算 昨天
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- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
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