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問題已解決
你好老師，公司現(xiàn)在注銷了，需要分配未分配利潤，按股息紅利代扣代繳了個稅，現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理可以讓報表給0。進行注銷業(yè)務(wù)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借利潤分配應(yīng)付利潤，
貸應(yīng)付利潤，
借應(yīng)付利潤
貸銀行
應(yīng)交稅費個稅
借利潤分配未分配利潤，
貸利潤分配應(yīng)付利潤
借應(yīng)交稅費個稅，貸銀行存款。
2023 11/06 17:29
84784991 
2023 11/06 17:35
老師，第一步利潤分配-應(yīng)付利潤是負數(shù)呢？
郭老師 
2023 11/06 17:35
你好，對的，是的，是這么多。
郭老師
2023 11/06 17:35
第三個分錄會結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784991
2023 11/06 17:38
第三步利潤分配-未分配利潤我這個是期初數(shù)，不是應(yīng)該看的是期末數(shù)嗎？我這個是哪里出錯了
84784991
2023 11/06 17:40
期初余額跟期末余額的差額就是利潤表上凈利潤的數(shù)字
郭老師
2023 11/06 17:42
就是看期末余額呀
84784991
2023 11/06 17:45
我看的就是期末余額，但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候有余額，
郭老師
2023 11/06 17:46
你好，余額是多少？然后你結(jié)轉(zhuǎn)的又是多少？
84784991
2023 11/06 17:47
期初余額是122027.93 結(jié)轉(zhuǎn)的是102325.36
郭老師
2023 11/06 17:50
期末余額是多少？你結(jié)轉(zhuǎn)的是多少期末，
不要期初。
84784991
2023 11/06 17:51
那未分配利潤還余額是我前期有錯嗎？
郭老師
2023 11/06 17:58
你去看下你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前余額是覺得多少，你結(jié)轉(zhuǎn)的是多少，他兩個金額是不是一樣的，如果是一樣的話，還有優(yōu)惠肯定不對
84784991
2023 11/06 18:00
期初余額跟期末余額是不一樣的，
郭老師
2023 11/06 18:01
你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前的余額是期末余額，然后你結(jié)轉(zhuǎn)的金額是多少
不費勁吧
郭老師
2023 11/06 18:01
沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前也是期末余額呀，不要看期初，期初是去年年末的，你分紅是按照今年年末。
84784991
2023 11/06 18:01
我就是按期末余額結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 11/06 18:04
你好，截圖之前的資產(chǎn)負債表截圖
分紅的所有的賬務(wù)處理截圖
84784991
2023 11/06 18:18
收不到圖片嗎老師
郭老師
2023 11/06 18:19
102325.36需要結(jié)轉(zhuǎn)的是這個。
84784991
2023 11/06 18:21
是的，結(jié)轉(zhuǎn)完未分配利潤還有余額
郭老師
2023 11/06 18:21
分紅的那個沒發(fā)過來呀
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