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老師，你好，我是會(huì)計(jì)小白，現(xiàn)在接手一家個(gè)獨(dú)公司的會(huì)計(jì)工作，因?yàn)闃I(yè)務(wù)很少，前任會(huì)計(jì)一直都沒有做賬，交接的時(shí)候就告訴什么時(shí)候做什么事，我就按他說的每月報(bào)個(gè)稅（0報(bào)稅，除了法人沒有其他工作人員，也沒有工資社保），每個(gè)季度報(bào)經(jīng)營所得稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前賬上的錢和工商年檢、之前兩年的報(bào)表中，金額對(duì)不上，請(qǐng)問如何處理？
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同學(xué)你好
建議調(diào)整賬上的數(shù)和工商報(bào)表一致。
因?yàn)槿绻{(diào)整工商的報(bào)表會(huì)很麻煩，而且公家單位可能會(huì)讓你說明原因或者查公司賬。
如果滿意上述回答，請(qǐng)給5星好評(píng)
2023 11/07 15:38
84784971 
2023 11/07 15:41
賬上的數(shù)怎么調(diào)？往賬上打款嗎？
曉旭老師 
2023 11/07 15:43
看看工商報(bào)表上是怎么報(bào)的數(shù)，然后找找差異，最后用一個(gè)分錄調(diào)整。當(dāng)然這個(gè)過程很慢，也有些難。
84784971
2023 11/07 15:44
另個(gè)，現(xiàn)在公司賬簿什么都沒有，我接手的這段時(shí)間開了2次發(fā)票，報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候，成本寫的比較大，老板就一次性補(bǔ)了一張房屋租賃發(fā)票給我，我現(xiàn)在要怎樣做比較好？謝謝
曉旭老師
2023 11/07 15:48
如果發(fā)票是正規(guī)的，可以直接入賬。同時(shí)記得別只拿發(fā)票做附件，還有租賃合同、銀行轉(zhuǎn)賬回單等
希望回答能幫到你，滿意記得給個(gè)5星好評(píng)哦
84784971
2023 11/07 15:48
“看看工商報(bào)表上是怎么報(bào)的數(shù)，然后找找差異，最后用一個(gè)分錄調(diào)整。”這個(gè)有沒有具體操作步驟？我是小白，一來就遇到這么棘手的問題，頭大呀
曉旭老師
2023 11/07 15:49
這個(gè)建議你先別做，難度大（因?yàn)橛行I(yè)務(wù)你都不知道，最好有前手會(huì)計(jì)配合），你需要做的就是把你接手后的工作做好。
84784971
2023 11/07 15:54
我問過老板了，就只有一筆，因?yàn)橐彩切麻_公司，前期也沒有業(yè)務(wù)。另外，前面的賬不調(diào)整好，后面的報(bào)稅和報(bào)表數(shù)據(jù)不是一直對(duì)不上？我現(xiàn)在就是想把整個(gè)的賬理清楚，把賬簿建起來，所以報(bào)了實(shí)操班，但現(xiàn)在還是不會(huì)，不知道怎么入手。
曉旭老師
2023 11/07 15:58
實(shí)操班是注重實(shí)際操作記賬的，調(diào)賬需要扎實(shí)的更好的理論基礎(chǔ)的
如果想短時(shí)間把賬做好，建議先請(qǐng)更專業(yè)的會(huì)計(jì)調(diào)一下
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