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10月已經(jīng)離職的員工，社保11月費用已經(jīng)生成單獨扣了一筆1075.09，單位部分718.43，個人部分356.66，11月份銀行這筆扣款怎么做賬啊
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你好都是他個人承擔(dān)還是你單位
2023 11/07 18:59
84785043 
2023 11/07 19:01
10月已經(jīng)離職了，11月份本來不該扣這筆錢的，個人和單位都不會承擔(dān)，下個月應(yīng)該會退回吧
郭老師 
2023 11/07 19:03
借其他應(yīng)收款貸銀行
退回來做相反的
84785043
2023 11/07 19:16
員工是8月份離職的，9月份本來不該扣但是單據(jù)生成了就多扣了1075.09，10月份又增加了一個員工，10月份公司和個人社保合計應(yīng)該扣4974.63，但是只扣了3899.54，差額1075.09就是上個月多扣的，那就是互相沖抵了
84785043
2023 11/07 19:16
9月份和10月份分別是怎么做賬呢
郭老師
2023 11/07 19:19
九月份借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，
十月份借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保、
其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保，
貸其他應(yīng)收款、
銀行存款。
84785043
2023 11/07 19:46
9月
借:其他應(yīng)收款1075.09
貸:銀行存款1075.09
84785043
2023 11/07 19:47
其他應(yīng)收款二級科目寫什么啊
郭老師
2023 11/07 19:47
你好對的是這么做的
84785043
2023 11/07 19:50
9月份其他應(yīng)收款二級科目寫什么啊
郭老師
2023 11/07 19:54
你好
社保局
寫這個的
84785043
2023 11/07 19:56
是不是掛一個其他應(yīng)收款-某稅務(wù)局，等下個月從貸方?jīng)_銷啊
郭老師
2023 11/07 19:57
可以的，可以這么做的
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