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以前年度的工資要調(diào)減,稅所要求提供調(diào)賬憑證給他。怎樣調(diào)賬?涉及以前年度損益調(diào)整的

84784963| 提问时间:2023 11/08 06:29
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,就是我們沖以前年度工資的分錄,直接復制以前憑證,金額改負,再做一張正確金額的分錄,把2個分錄的 損益科目都用 以前年度損益調(diào)整 來代替就可以了,
2023 11/08 06:34
84784963
2023 11/08 07:15
還是不太明白
84784963
2023 11/08 07:15
是工程結算的人工費
廖君老師
2023 11/08 07:21
您好,以前工資記入成本費用多了,那個憑證全部紅沖 按正確的實際可以計入的金額做正確分錄 把2個分錄中損益科目改為 “以前年度損益調(diào)整” 這樣寫信息能理解么
84784963
2023 11/08 07:23
由于個人所得稅更正,已刪減了一個員工的工資。所以要補交多年的企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅這個知道怎么出,就是這工資怎么出,因為其實支出數(shù)是沒變化的,就是需要調(diào)減這個人的每年各月份的工資,然后做賬調(diào)整分錄。就成本怎么調(diào)?稅所需要我反應出以前年度損益,未分配利潤,這些科目的調(diào)整
廖君老師
2023 11/08 07:26
您好,那您把這個人的工資是多少列好,按以前工作做一個分錄,金額改為負,損益科目用?“以前年度損益調(diào)整” 然后 借:?以前年度損益調(diào)整? ? 貸:利潤分配-分配利潤 如果調(diào)整還有工補交所得稅還有分錄 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
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