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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年的發(fā)票2024年入帳能抵扣2023年的企業(yè)所得稅？
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您好，這個(gè)是不可以的
2023 11/08 09:01
84785039 
2023 11/08 09:01
那怎么樣做才可以
小鎖老師 
2023 11/08 09:02
你肯定是在一個(gè)年份，這個(gè)才可以的了
84785039
2023 11/08 09:04
那就是2023年的發(fā)票在2023年年內(nèi)入賬就可以了，假設(shè)2023年6月份發(fā)票最遲在2023年12月份入賬就可以抵扣當(dāng)年2023年的企業(yè)所得稅是吧
小鎖老師
2023 11/08 09:07
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
84785039
2023 11/08 09:34
好的，我想問(wèn)下，就是小規(guī)模納稅人開(kāi)1%的
普票9萬(wàn)，含了處置固定資產(chǎn)5000元（不含稅）請(qǐng)問(wèn)這個(gè)填增值稅申報(bào)表的時(shí)候 怎么填在哪一欄，處置固定資產(chǎn)的那個(gè)5000元需要填在處置第七欄銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)
不含稅銷售額這里？
小鎖老師
2023 11/08 09:43
對(duì)的，就是這個(gè)位置的，沒(méi)錯(cuò)
84785039
2023 11/08 09:55
都是開(kāi)的百1的普票也需要分開(kāi)填是？
小鎖老師
2023 11/08 10:01
嗯對(duì)，都是1個(gè)的這個(gè)的
84785039
2023 11/08 10:04
那增值稅申報(bào)表第17行怎么算
小鎖老師
2023 11/08 10:06
可以截個(gè)圖嗎請(qǐng)問(wèn)
84785039
2023 11/09 08:21
老師，作廢沒(méi)開(kāi)的發(fā)票怎么作廢
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