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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年未分配利潤是負(fù)數(shù)，今年未分配利潤是正數(shù)，上個(gè)月法人分紅了，因軟件系統(tǒng)原因現(xiàn)在不能結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，只能年底結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你是彌補(bǔ)了虧損之后再分紅的嗎？這個(gè)還需要考慮企業(yè)所得稅。年底再做就是。
2023 11/09 10:01
郭老師 
2023 11/09 10:01
這個(gè)月已經(jīng)分紅了，這個(gè)月做分紅的賬務(wù)處理。
郭老師
2023 11/09 10:04
是的，可以這么做的。
郭老師
2023 11/09 10:09
看本年余額。據(jù)我看本年利潤的期末余額。
郭老師
2023 11/09 10:13
你好，本年利潤年末沒有余額，你分紅看哪一個(gè)和這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)有什么關(guān)系??？
郭老師
2023 11/09 10:13
結(jié)轉(zhuǎn)了，為了本年利潤沒有余額。
郭老師
2023 11/09 10:18
看本年利潤的年末余額。
郭老師
2023 11/09 10:21
你得結(jié)轉(zhuǎn)了才能沒有余額，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前怎么會沒有余額？
郭老師
2023 11/09 10:21
為了讓他沒有余額，你得12月末結(jié)轉(zhuǎn)呀。
郭老師
2023 11/09 10:26
本年利潤的期末余額，
要不就你重新提問吧，同學(xué)，你不相信我的話，你重新提問一個(gè)問題，看一下這個(gè)老師回復(fù)的是不是本年利潤的期末余額。
郭老師
2023 11/09 10:26
我已經(jīng)回復(fù)了三次了。
郭老師
2023 11/09 10:35
本年利潤年末沒有余額，那你結(jié)轉(zhuǎn)利到利潤分配未分配利潤是不是就看本年利潤的，如果你看利潤三天微三天利潤的話，那你本年利潤不就有余額了。
郭老師
2023 11/09 10:35
為了讓誰沒有余額去看誰的，
就像你結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，你去看本年利潤的嗎？
郭老師
2023 11/09 10:36
可以自己想一下的，
別別人回復(fù)了，你接著就回呀，你自己再考慮一下
那你結(jié)轉(zhuǎn)誰看誰的不就行了，你是不是不理解結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)意思？
有一個(gè)可能，就是你不知道借本年利潤貸利潤分配未分配利潤是結(jié)轉(zhuǎn)什么意思
84784982 
2023 11/09 10:03
是個(gè)獨(dú)企業(yè)。 這個(gè)月只做分紅賬務(wù)處理，不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤也可以嗎？到年底再結(jié)轉(zhuǎn)
84784982
2023 11/09 10:08
好的。 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，利潤分配-未分配利潤數(shù)據(jù)是看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額嘛？ 我看去年他們這個(gè)數(shù)據(jù)是結(jié)轉(zhuǎn)的是利潤表的利潤總額的數(shù)據(jù)，如何調(diào)整？
84784982
2023 11/09 10:12
分紅不是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額數(shù)據(jù)分的嘛？ 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是看哪里的
84784982
2023 11/09 10:18
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤， 盈利分錄：借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤 這個(gè)數(shù)據(jù)看哪里？
84784982
2023 11/09 10:21
你不是說了年末沒有余額嘛
84784982
2023 11/09 10:25
所以，我問的是結(jié)轉(zhuǎn)之前， 這個(gè)分錄的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)？
借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤 這個(gè)數(shù)據(jù)看哪里？ 是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末余額嘛
84784982
2023 11/09 10:34
不是不相信。是確實(shí)沒理解你說的呀。 你說看本年利潤的期末余額，又說本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)后期末余額為0， 我問的是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里? 你又說看本年利潤的期末余額，本年利潤的期末余額到底在哪里呢
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