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老師，社保調(diào)基數(shù)時本來我們交了2萬現(xiàn)在退回5000這5000元我們怎么做賬務處理呢
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退回的原因是什么樣子的？
2023 11/09 10:40
84785003 
2023 11/09 10:42
社保調(diào)基數(shù)，退費
小寶老師 
2023 11/09 10:42
直接沖減之前的費用就可。
84785003
2023 11/09 10:43
我們會計做的營業(yè)外收入，直接沖減之前計提的社保費就行對吧。分錄怎么做
小寶老師
2023 11/09 10:48
可以這么做，收到錢的時候借銀行存款，貸營業(yè)外收。
84785003
2023 11/09 10:52
那做營業(yè)外收入是不是要交稅，為什么要做營業(yè)外收入呢，我看銀行沒有退錢，是直接劃款的調(diào)后的錢
小寶老師
2023 11/09 10:53
費用也會影響所得稅額。哦
84785003
2023 11/09 10:56
我剛問了 社保是當月繳納當月的，10月份應該交2.5萬 實際銀行劃款2萬。退的費用5千實際沒退 直接沖減了10月的社?？睢Ｍ说馁M是1月-7月的。那這個是不是就沖減費用
小寶老師
2023 11/09 10:58
是的，是的，直接沖減費用就可以。
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