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老師，請問我有一張21年的負數(shù)發(fā)票沒有入賬?，F(xiàn)在收到了，該如何入賬呢
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你好！你當時拿到正數(shù)發(fā)票的時候如何入賬的
2023 11/09 11:03
84785024 
2023 11/09 11:16
借勞務成本 借待認證進項稅 貸應付賬款 （這張負數(shù)發(fā)票在21年申報表已經(jīng)做了稅額轉(zhuǎn)出了）
宋生老師 
2023 11/09 11:18
你好！你現(xiàn)在借應付賬款 貸勞務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84785024
2023 11/09 11:20
還是做到進項稅額轉(zhuǎn)出科目嗎，那這樣，我這個月的賬和增值稅申報表的，表二進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值不一樣。是可以的嗎
宋生老師
2023 11/09 11:21
你好！你之前做過進項轉(zhuǎn)出的分錄了，那當時申報表有填進項轉(zhuǎn)出嗎
84785024
2023 11/09 11:32
這張發(fā)票的分錄我還沒做，沒有入賬。但是當時申報表有填了
宋生老師
2023 11/09 11:34
你好！那你補充做上面的分錄就好了
84785024
2023 11/09 11:34
好的謝謝老師
宋生老師
2023 11/09 11:37
你好！不用客氣的了
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