問(wèn)題已解決

老師，下午好！小規(guī)模開代開3%專票2.1萬(wàn)，在開票時(shí)已交增值稅611.66元，另又開1%的數(shù)電專票83509.19元未交稅。在填增值稅申報(bào)表時(shí)照?qǐng)D片上那樣填對(duì)嗎？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 16:24
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
1%的不含稅的金額是83509.198。
2023 11/09 16:27
84785033
2023 11/09 16:30
1%的是含稅金額
郭老師
2023 11/09 16:34
一豪你這個(gè)減免的2%不對(duì)。
郭老師
2023 11/09 16:34
你好1653.65，應(yīng)該是這一個(gè)的。
84785033
2023 11/09 16:35
那應(yīng)該怎么填？
郭老師
2023 11/09 16:35
專門給你回復(fù)了第二個(gè)。
84785033
2023 11/09 16:42
1%的減免2%是1653.65元，這個(gè)數(shù)填在 本期應(yīng)納稅額減征額里面？3%那部分呢？
郭老師
2023 11/09 16:44
對(duì)， 十五行不就是3%的。
84785033
2023 11/09 16:49
下面的預(yù)繳、補(bǔ)退稅、附加稅也都是圖上那樣填的吧？
郭老師
2023 11/09 16:51
你好是的，是這么做的。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~