問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行小微減免那一行怎么填寫(xiě)

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/10 19:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是按2022年的政策？ 單位的應(yīng)納稅所得額是多少呢？?
2023 11/10 19:14
84785005
2023 11/10 19:15
是的2022年政策，我后臺(tái)有疑點(diǎn)現(xiàn)在重新報(bào)，第一行怎么報(bào)呢老師？
鄒老師
2023 11/10 19:16
你好，這個(gè)疑問(wèn)，麻煩告知一下
84785005
2023 11/10 19:16
老師是14萬(wàn)
鄒老師
2023 11/10 19:17
你好，是按2022年的政策，14萬(wàn) 的應(yīng)納稅所得額 小微減免所得稅=14萬(wàn)*（25%—2.5%）
84785005
2023 11/10 19:19
老師2022年不是100以內(nèi)2.5%嗎
鄒老師
2023 11/10 19:20
你好，是100萬(wàn)以內(nèi)2.5% 本來(lái)沒(méi)有減免之前是14萬(wàn)*25%，減免之后實(shí)際繳納14萬(wàn)*2.5%，差額就是減免的稅額=14萬(wàn)*（25%—2.5%）
84785005
2023 11/10 19:21
好的，感謝老師的耐心解答
鄒老師
2023 11/10 19:23
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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