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個(gè)人給公司代開的工程服務(wù)發(fā)票，沒有交個(gè)稅，需要公司代扣代繳，這個(gè)收入在申報(bào)個(gè)稅的系統(tǒng)里填哪里

84785041| 提問時(shí)間：2023 11/12 11:28
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是屬于勞務(wù)報(bào)酬所得，就是申報(bào)工資的地方，有一個(gè)勞務(wù)報(bào)酬
2023 11/12 11:29
84785041
2023 11/12 11:30
那個(gè)里面的話，5250元就要交840元稅
小鎖老師
2023 11/12 11:32
對(duì)的，5250*80%*20%=840? 勞務(wù)報(bào)酬是這樣計(jì)算的
84785041
2023 11/12 11:32
個(gè)人能不能去稅務(wù)補(bǔ)繳個(gè)稅
小鎖老師
2023 11/12 11:34
可以啊，他自己也是可以的
84785041
2023 11/12 12:08
備注欄里寫了，購(gòu)買方代扣代繳個(gè)稅
小鎖老師
2023 11/12 12:12
那個(gè)地方稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的時(shí)候?qū)懥耸前?，如果寫的話，就是你們代扣?/div>
84785041
2023 11/12 12:13
能不能重新開票
84785041
2023 11/12 12:13
我們代扣代繳840元，個(gè)人也不愿意
小鎖老師
2023 11/12 12:14
你重新開票，稅率也是這個(gè)的呀，這個(gè)稅率是稅務(wù)局規(guī)定的，勞務(wù)報(bào)酬
84785041
2023 11/12 12:16
代開的工程服務(wù)發(fā)票，不是1%的稅率嗎
小鎖老師
2023 11/12 12:16
1%是增值稅，個(gè)稅勞務(wù)報(bào)酬，就算是去稅務(wù)局繳納，也是20個(gè)點(diǎn)的
84785041
2023 11/12 12:19
我看別人交的完稅證明上，個(gè)人和增值稅是一樣的金額
小鎖老師
2023 11/12 13:05
不可能吧，發(fā)一下我看看吧
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