問(wèn)題已解決

小規(guī)模，23年收到22年未入賬收入，怎么做帳？分錄？匯算表調(diào)哪里？去年賬用動(dòng)嗎？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/12 13:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，直接做到23年賬里，如果要調(diào)整到22年可能要被所得稅，還有滯納金，這個(gè)收入是哪年，只有我們自己清楚，外人不知道的
2023 11/12 13:46
84784974
2023 11/12 13:48
22年虧損，23年季超3O萬(wàn)想著調(diào)一下
廖君老師
2023 11/12 13:50
您好，明白，分錄 借：應(yīng)收? ?30? 貸：以前年度損益調(diào)整? 30 借：以前年度損益調(diào)整? 30? 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 30 去更正2022年匯繳申報(bào)表 A101010
84784974
2023 11/12 13:52
財(cái)務(wù)軟件用的T十，沒(méi)找到以前年度損益調(diào)整呢？
廖君老師
2023 11/12 13:54
您好，借：應(yīng)收? ?30? ??貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 30
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