問題已解決

老師,已經(jīng)勾選了出口退稅的發(fā)票想要開紅字信息表,提示不能紅沖。是不是要取消勾選?但是是上個(gè)月勾選的發(fā)票,還沒申報(bào)出口退稅。

84785010| 提問時(shí)間:2023 11/13 13:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,這個(gè)的要取消的
2023 11/13 13:33
84785010
2023 11/13 13:34
上個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)了,現(xiàn)在還能取消?
小鎖老師
2023 11/13 13:34
你們是季度申報(bào)的還是月度的
84785010
2023 11/13 13:35
月度申報(bào)的,有一張開錯(cuò)了?,F(xiàn)在需要對(duì)方重新開具。
小鎖老師
2023 11/13 13:36
那就不行,季度的話可以,月度是勾選后不能取消的
84785010
2023 11/13 13:37
那我現(xiàn)在有一張開錯(cuò)了。怎么紅沖掉?
小鎖老師
2023 11/13 13:38
已經(jīng)抵扣過的話,需要購買方申請(qǐng)紅字信息表,然后給銷售方,銷售方再紅沖
84785010
2023 11/13 13:38
我們就是購買方啊。我剛剛申請(qǐng),提示已經(jīng)勾選出口退稅,不能開紅字信息表。
84785010
2023 11/13 13:39
提示藍(lán)字狀態(tài)為:待退稅,不允許紅沖
小鎖老師
2023 11/13 13:41
你現(xiàn)在沒法勾選,有兩個(gè)辦法,第一個(gè)的,等待退稅以后再紅沖,第二個(gè),直接去現(xiàn)場(chǎng)申請(qǐng)紅字紅沖,就可以
84785010
2023 11/13 13:42
這么麻煩,因?yàn)槲夜催x之后申請(qǐng)退稅,發(fā)現(xiàn)跟我們出口的數(shù)量不一致。申報(bào)不了。所以想讓客戶重新開票給我們。那現(xiàn)在也不行是吧?
小鎖老師
2023 11/13 13:43
嗯對(duì),現(xiàn)在只有這倆處理辦法
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