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實(shí)務(wù)
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甲公司為增值稅一般納稅人,5月購進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000萬元,當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和個(gè)體零售商（增值稅小規(guī)模納稅人），取得含稅銷售收入分別為1695萬元和452萬元。個(gè)體零售商將購進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者,取得含稅銷售收入360.5萬元。 （1）甲公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額=（ ）萬元 （2）甲公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額=（ ）萬元 （3）甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=（ ）萬元 （4）個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=（ ）萬元
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（1）甲公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額為：279.11萬元。
（2）甲公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額為：260萬元。
（3）甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為：19.11萬元。
（4）個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為：10.815萬元。
2023 11/14 08:29
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