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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，由于前兩天企業(yè)一分錢企業(yè)所得稅沒把，現(xiàn)在被查到了，讓修改一下前兩年的企業(yè)所得稅年報(bào)，請(qǐng)問怎么修改，以前年度的企業(yè)所得稅年報(bào)在電子稅務(wù)局系統(tǒng)可以查得到嗎
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電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或作廢申報(bào)，試一下。
2023 11/14 09:30
84785028 
2023 11/14 09:31
能查到前兩年的嗎，我剛試了一下好像沒看到，現(xiàn)在不在電腦旁邊
84785028
2023 11/14 09:32
如果有的話，我應(yīng)該怎么操作呢
郭老師 
2023 11/14 09:36
我們這邊能查得到，你是在電腦上申報(bào)的嗎
郭老師
2023 11/14 09:36
我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面你截圖，然后找所得稅有一個(gè)年報(bào)。
84785028
2023 11/14 10:09
這個(gè)調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅年報(bào)，是不是又要調(diào)整很多數(shù)據(jù)，我要修改設(shè)計(jì)的報(bào)表有哪些呢
郭老師
2023 11/14 10:10
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的，賬務(wù)處理可以做到這個(gè)月。
84785028
2023 11/14 10:11
賬務(wù)處理做到這個(gè)月是什么意思？
郭老師
2023 11/14 10:12
你好，就是在這個(gè)月做賬務(wù)處理啊，你不是需要修改賬務(wù)處理嗎？
84785028
2023 11/14 10:22
我是要修改21年，和22年企業(yè)所得稅年報(bào)，修改好，其他不用做處理，只要在這個(gè)月賬務(wù)做處理是嗎，那這個(gè)分錄具體怎么做呀，就是我現(xiàn)在要調(diào)到給稅務(wù)局交點(diǎn)稅
郭老師
2023 11/14 10:25
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)的，不是虛增的，你納稅調(diào)增就是了，賬上不用修改，調(diào)表不調(diào)賬，這個(gè)就叫。
84785028
2023 11/14 10:47
都是以前兩年的是，我肯定是降低成本費(fèi)用，才能增加稅額啊，沒有收入增加
郭老師
2023 11/14 10:48
你降低成本費(fèi)用，賬上不用做，因?yàn)槟氵@實(shí)際已經(jīng)支付了，如果你紅沖的話，你支付的怎么做。
郭老師
2023 11/14 10:48
你納稅調(diào)增就是了，增加你的利潤，減少你的成本費(fèi)用，稅法上不允許抵扣。賬上正常做。
84785028
2023 11/14 11:05
那我修改21企業(yè)所得稅申報(bào)報(bào)表，那21年的季度預(yù)繳申報(bào)表需要做什么嗎老師
郭老師
2023 11/14 11:11
你好，不修改不需要修改，因?yàn)槟銢]有反結(jié)賬修改呀。
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