問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下一個(gè)分錄怎么做，甲股東入股的時(shí)候有10萬(wàn)打給另外一個(gè)乙股東的私卡了，當(dāng)時(shí)做的分錄，借：銀行存款15萬(wàn) 其他應(yīng)收款--甲股東 10萬(wàn) 貸；實(shí)收資本 ---乙股東 25萬(wàn)；現(xiàn)在甲股東要退股20萬(wàn)，公司銀行卡打給她了，要怎么做分錄，乙股東的私卡10萬(wàn)都還沒(méi)收回來(lái)呢，現(xiàn)在公司又出了5萬(wàn)出去了

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/14 14:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
如果甲股東要退股20萬(wàn)，并且公司已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將20萬(wàn)退還給甲股東，而乙股東的私卡10萬(wàn)還未收回，則需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄處理： 1.退還甲股東股本借：實(shí)收資本 - 乙股東 20萬(wàn)貸：銀行存款 20萬(wàn) 2.處理其他應(yīng)收款借：銀行存款 10萬(wàn)（乙股東私卡收回部分）貸：其他應(yīng)收款 - 甲股東 10萬(wàn) 3.處理公司墊付的資金借：其他應(yīng)收款 - 甲股東 5萬(wàn)貸：銀行存款 5萬(wàn)
2023 11/14 14:55
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