問題已解決

老師您好，按合同預(yù)付貨款10萬，第一次收到貨物1萬，第二次收到貨物5萬，發(fā)票要等這批貨物發(fā)完后開具，問一下會計(jì)分錄

84785033| 提問時間：2023 11/14 22:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，您好，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款暫估，一般為：借：原材料，貸：預(yù)付賬款，付款為借：預(yù)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：預(yù)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：預(yù)付賬款
2023 11/14 22:03
84785033
2023 11/15 13:34
老師您好，我想要知道 1、欠票金額 2、欠款金額
易 老師
2023 11/15 13:38
欠票1+5=6萬，欠款-10+6=-4，預(yù)付款余4萬
84785033
2023 11/15 14:23
我可能表達(dá)不清楚，麻煩老師看一下我的分錄是否可以 1.付款時 借:預(yù)付賬款-a公司 貸:銀行存款 2、貨物入庫時 借:原材料 貸:預(yù)付賬款-暫估a公司 3、收到發(fā)票時 借:預(yù)付賬款-暫估a公司 貸:預(yù)付賬款-a公司 不考慮進(jìn)項(xiàng)稅和原材料的因素，認(rèn)為原材料入庫數(shù)與發(fā)票相等
易 老師
2023 11/15 14:26
同學(xué)您好，是的沒錯， 是這樣的
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