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想請教一下,我們總部公司給我們轉(zhuǎn)了一筆錢,備注的是往來款,為什么備注的是往來款就不用開發(fā)票了。

84784969| 提問時間:2023 11/16 10:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,因為往來款,他不屬于采購和銷售,不屬于這倆就不要開票
2023 11/16 10:23
84784969
2023 11/16 10:28
那這樣的話如果為了不開票,那給對方轉(zhuǎn)賬個別也可以備注往來款了,什么情況下可以備注往來款。
84784969
2023 11/16 10:29
老師,如果假設,我們公司基本戶給公司一般戶轉(zhuǎn)賬,要備注往來款還是備注轉(zhuǎn)一般戶。
84784969
2023 11/16 10:30
老師,如果比如公司基本戶給公司一般戶轉(zhuǎn)賬,沒有寫備注可以嗎
小鎖老師
2023 11/16 10:31
就是說,不開盤,備注往來款,但是不能發(fā)貨
小鎖老師
2023 11/16 10:31
如果是基本戶給一般戶轉(zhuǎn)款,是備注轉(zhuǎn)一般戶,不能不寫補助
小鎖老師
2023 11/16 10:31
公司基本戶給公司一般戶轉(zhuǎn)賬,不能不寫備注的
84784969
2023 11/16 10:55
為什么不能不寫備注,賬戶看得出來,都是內(nèi)部公司轉(zhuǎn)啊
小鎖老師
2023 11/16 10:56
就是不太規(guī)范,針對財務的話,不太規(guī)范,其他的話倒是沒什么。你好
84784969
2023 11/16 10:56
那如果是服務公司呢,咨詢服務,備注往來款,只要沒有服務就行了
84784969
2023 11/16 10:57
老師,每轉(zhuǎn)一筆款都要備注嗎,如果不備注呢,
84784969
2023 11/16 10:57
老師,我還想問一下,入賬是什么意思。
小鎖老師
2023 11/16 10:58
對,需要備注,不備注如果就是其他人看的話,可能不明白和這個業(yè)務啥意思,只有轉(zhuǎn)賬的人才知道
小鎖老師
2023 11/16 10:58
對,咨詢服務,只要沒有服務就行
小鎖老師
2023 11/16 10:59
入賬的話,就是我們做賬,有原始憑證后,做到賬套
84784969
2023 11/16 11:00
老師,數(shù)電票的普票,比如是第三季度開票的,也已經(jīng)小規(guī)模季度報稅了,但是還好沒有超過30萬不用繳稅,但是其中有一個退款了,在第四季度可以全部紅沖掉,然后重新開嗎,是不是數(shù)電票入賬了可以部分紅沖,沒入賬只能全部紅沖。但是已經(jīng)第三季報稅了,也可以全部重新紅沖再開票嗎
84784969
2023 11/16 11:01
那稅務系統(tǒng)怎么顯示沒有入賬,做賬都是公司內(nèi)部的,稅務系統(tǒng)怎么看得到呢
小鎖老師
2023 11/16 11:04
對,可以第四季度紅沖,然后重新開,是可以的,你說稅務系統(tǒng)沒有顯示發(fā)票嗎還是
84784969
2023 11/16 11:18
稅務系統(tǒng)顯示未入賬,它怎么知道有沒有入賬呢,可是老師,都繳稅了,如果超過30萬交稅了一樣可以紅沖對吧,就是第四季度就會減去這部分,第四季度就可以少繳稅 但是有一個問題,如果是比如第三季度開了35萬,剛好開了這筆6萬的就導致小規(guī)模要繳稅,那第四季紅沖掉,那導致第三季度超出而繳稅,這個稅款要怎么退呢
小鎖老師
2023 11/16 11:19
這沒有入賬,他們那邊提示是沒有抵扣的意思,所以沒入賬,不是我們所說的記賬,超過30萬也可以紅沖的,再年底一次性退稅的
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