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超時補貼給客戶打過去款了，開銷售發(fā)票后開的怎么做賬？
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你好，同學
一般是額外補貼的話，不用開發(fā)票
2023 11/16 17:08
84785015 
2023 11/16 21:55
這個超時補貼是這樣的：我們這的商家給一個重慶汽車有限公司開具銷售配件發(fā)票，這個有限公司要求把這個超時補貼以勞務三包經(jīng)濟補償?shù)拿Q給他們開發(fā)票，我們的商家把這個超時補貼在開這個發(fā)票前先預付給客戶了
冉老師 
2023 11/16 21:57
你好，如果是這樣最好是計入收入
84785015
2023 11/16 23:54
是計入收入了，做的應收賬款，在做收入之前先把錢付給客戶了借其他應付款-超時補貼貸存款，可是這樣做后其他應付款怎么沖掉呢？
冉老師
2023 11/17 07:46
如果是先付，后收到的話
記入其他應付款，后期收到?jīng)_減其他應付，不用額外做收入，這樣這個科目也是平的
84785015
2023 11/17 10:07
這樣的情況，做其他應付款，怎么沖？
冉老師
2023 11/17 10:18
你們是先支付，后收到嗎，開始看看業(yè)務模式，幫你寫出分錄
冉老師
2023 11/17 10:18
你們是先支付，后收到嗎，老師看看業(yè)務模式，幫你寫出分錄
84785015
2023 11/17 10:23
是的是的
冉老師
2023 11/17 10:26
你們支付的時候
借其他應收款或者其他應付款
貸銀行存款
后期收到
借銀行存款
貸其他應收款或者其他應付款
84785015
2023 11/17 10:30
好像不是吧，這兩張單據(jù)涉及的是三方當事人
84785015
2023 11/17 10:33
發(fā)票開的是勞務＊三包經(jīng)濟補償，金泰開給廠家的，借應收賬款貸主收入，金泰先把錢給另一個人的時候怎么做才是平的呢？走營業(yè)外支出？
冉老師
2023 11/17 10:36
如果是三方的話，按照下面處理
冉老師
2023 11/17 10:36
收到記入營業(yè)收入，
冉老師
2023 11/17 10:36
支出的話，可以記入營業(yè)外支出，或者營業(yè)成本
不走往來就可以
84785015
2023 11/17 10:37
開發(fā)票的內容里還有配件，那把這兩項業(yè)務分開掛呀，配件掛應收，這個掛其他應付款？
冉老師
2023 11/17 10:38
老師看了，這個金額不大，建議不要分開，統(tǒng)一計入收入，
冉老師
2023 11/17 10:39
就是看做一項整體的業(yè)務，不然稅務局發(fā)現(xiàn)容易問原因，解釋
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