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現(xiàn)金付補給客戶的貨款差價應該怎么做賬?。恳恢辟~不平最后
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您好， 是要少付還是多付了？
2023 11/16 20:36
84784961 
2023 11/16 20:38
是降價了，付給他差價。
劉艷紅老師 
2023 11/16 20:43
開負數(shù)發(fā)票，沖收入就可以了
84784961
2023 11/16 20:51
怎么做賬？借收入（紅字）貸存款 嗎
劉艷紅老師
2023 11/16 20:52
借：應收賬款-
貸：主營業(yè)務收入-
應交稅費-
84784961
2023 11/16 21:00
但是這是現(xiàn)金支出
84784961
2023 11/16 21:00
應該怎么做。我賬不平了最后結(jié)轉(zhuǎn)時候。是否需要做兩個憑證。
劉艷紅老師
2023 11/16 21:01
前面收到錢了，現(xiàn)在又用現(xiàn)金還，是吧
84784961
2023 11/16 21:02
是啊，退差價
劉艷紅老師
2023 11/16 21:03
你沖庫存現(xiàn)金就可以了
84784961
2023 11/16 21:07
那我會計科目借方怎么寫
劉艷紅老師
2023 11/16 21:08
借：主營業(yè)收入
貸：庫存現(xiàn)金
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