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老板開票的時候小規(guī)模普票應該開1個點 他開成0稅率了，開了大半年，已經(jīng)沒法重新紅沖上半年開的發(fā)票再重開了，稅務局讓更正了按1個點申報增值稅，做賬的時間要怎么做，
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您好，這個的話，是現(xiàn)在更正的話，那就是相當于收入減去1%，稅款增加1%，這樣的
2023 11/16 21:31
84784989 
2023 11/16 21:33
是這樣，但是開票是0稅率的，按票面來填收入的話 就跟增值稅申報表上面的收入對不上，按增值稅申報表來填收入的話又跟開票金額對不上
小鎖老師 
2023 11/16 21:33
這樣的話，建議是修改申報表，你好
84784989
2023 11/16 21:34
申報表已經(jīng)修改了，也補了稅款，就是說賬改怎么做
小鎖老師
2023 11/16 21:35
借主營業(yè)務收入? 貸 應交稅費應交增值稅 銷項稅額，這樣的，金額就是1%的了
84784989
2023 11/16 21:38
有個問題就是，開票是開的0稅率，是沒有稅點的，所以在收款回來的時候就是按0稅率的票面金額收回來的，要是按1個點的來入賬的話 收入就對不上，這中間的差異怎么辦
小鎖老師
2023 11/16 21:41
這個不影響因為你是實際最后收款了，這樣的話也能跟申報表對上
84784989
2023 11/16 21:44
是收了，但是金額不一樣啊，比如100塊錢，0稅率開票應收就是1千，但是本來應該開1個點是，應收應該是1010，但是實際上因為開成0稅率了，所以只能收回1000，還有10塊錢做到哪里去
小鎖老師
2023 11/16 21:46
那個的話，可以做到財務費用，或者主營業(yè)務成本，就是那個稅率差額
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