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請問老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時，沒有進貨成本票，也沒有購進合同，該怎么做呢？
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借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
2023 11/17 10:14
84785010 
2023 11/17 10:19
可是錢已經(jīng)付了呀該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
樸老師 
2023 11/17 10:26
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
這樣做
結(jié)轉(zhuǎn)成本賣出去正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84785010
2023 11/17 10:42
結(jié)轉(zhuǎn)成本時，所附原始憑證只用出庫單，過磅單就可以嗎？
樸老師
2023 11/17 10:46
同學(xué)你好
對的
這兩個就可以的
84785010
2023 11/17 11:37
哦，我以為進貨沒有發(fā)票，沒有合同，等到月末貨賣出去了想要結(jié)轉(zhuǎn)成本時會不合理。就是說這種情況正常做購進和結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以的，對吧？
樸老師
2023 11/17 11:42
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84785010
2023 11/17 11:46
知道了，謝謝老師！
樸老師
2023 11/17 11:48
滿意請給五星好評，謝謝
84785010
2023 11/17 12:36
不好意思，樸老師，可能我還是沒表達清楚。就是之前說的沒票的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)完了成本，然后成本增加，利潤減少了之后還可以抵稅嗎？前提是小規(guī)模公司
樸老師
2023 11/17 12:43
你匯算清繳之前來發(fā)票就可以
84785010
2023 11/17 13:28
那如果一直到匯算清繳之前沒有來發(fā)票的話，即使做了成本結(jié)轉(zhuǎn)也是抵不了所得稅，對吧？
樸老師
2023 11/17 13:34
是的
匯算清繳要調(diào)增的
84785010
2023 11/17 13:47
嗯嗯。謝謝老師，辛苦了
樸老師
2023 11/17 13:50
同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝
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