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老師,這個8b行和10行是一樣的東西,為啥要填2遍呢?10行是以后還有哪個地方能用到么

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84785020| 提问时间:2023 11/17 11:23
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
因為第十行它不參與進項計算,只有8B才參與
2023 11/17 11:24
84785020
2023 11/17 11:25
那10行可以不填嗎
郭老師
2023 11/17 11:25
不可以的,必須填寫。
84785020
2023 11/17 11:26
萬一漏寫了,系統(tǒng)會提示嗎
郭老師
2023 11/17 11:28
會的,它提示這兩個不一致。
84785020
2023 11/17 11:31
還有進項稅額轉(zhuǎn)出的問題,一張專票,要是抵扣后發(fā)現(xiàn)不能抵,才需要進項轉(zhuǎn)出?如果一開始就知道不能抵扣,那就讓這張專票不要抵扣就好了嗎
郭老師
2023 11/17 11:32
你可以認證之后進項轉(zhuǎn)出,你也可以直接選擇不抵扣,勾選直接加稅合計做賬,這種就不用填寫了。
84785020
2023 11/17 11:34
好的 ,謝謝老師
郭老師
2023 11/17 11:38
不用客氣,工作愉快。
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