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母公司向子公司劃款，子公司，母公司分別做什么分錄？子公司向母公司還款，子公司母公司又分別做什么分錄？請各位老師懂的人來回答，應(yīng)收應(yīng)付一定要準(zhǔn)確不能亂
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你好，你們這個是借款嗎？之前有應(yīng)收應(yīng)付做過嗎？如果沒有的話，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，子公司的母公司借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，
還錢回來再做相反的。子公司借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，母公司借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
2023 11/17 11:54
84785001 
2023 11/17 11:59
不知道是不是借款，摘要就寫的往來款，應(yīng)該算借款吧。
郭老師 
2023 11/17 12:00
實際有銷售業(yè)務(wù)嗎？
沒的話就做借款。
84785001
2023 11/17 12:01
老師確定分錄是對的嗎？我看之前的做賬分錄是總公司給子公司款，總公司 借其他應(yīng)付 貸銀行存款 子公司 借銀行存款 貸其他應(yīng)收 。那么之前的分錄都是錯的嗎。。。
郭老師
2023 11/17 12:03
對的，是的，這個是正確的，你這個做反了吧，母公司借款給子公司。母公司是債權(quán)人，這個屬于資產(chǎn)，是其他應(yīng)收款。
84785001
2023 11/17 13:28
那做反了，能對沖掉的話是不是不用改了？
郭老師
2023 11/17 13:29
修改不修改都可以的
他應(yīng)收款出現(xiàn)了負數(shù)余額，你重分類到其他應(yīng)付款也可以。
84785001
2023 11/17 15:28
就是母公司的其他應(yīng)收（應(yīng)付） 可以分別對沖子公司的其他應(yīng)付（應(yīng)收）是吧，只要兩個分別在一借一貸就能對沖掉是這個意思呢？
郭老師
2023 11/17 15:29
是的，對的，是這么做的。
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