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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，假如11月繳納10月增值稅和附加稅，我是在10月底做計(jì)提增值稅的分錄，還是11月初根據(jù)扣增值稅的回單一起做計(jì)提增值稅和繳納增值稅的分錄呢
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你好 交的在交稅月做 計(jì)算的稅款在發(fā)生的月
2023 11/17 14:27
84784965 
2023 11/17 14:29
老師，不明白，是在11月一起做計(jì)提和繳納增值稅分錄嗎
玲老師 
2023 11/17 14:32
你好 這樣不準(zhǔn)確? 全責(zé)發(fā)生制的?
84784965
2023 11/17 14:45
那老師，是不是10月底計(jì)提，11月初按照回單繳納呢
玲老師
2023 11/17 14:46
你好是的是? 這樣對(duì)的?
84784965
2023 11/17 15:10
老師，季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用，假如在12月底計(jì)提所得稅費(fèi)用，還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，也沒(méi)有出損益表的利潤(rùn)總額，那怎么在12月底計(jì)提所得稅的金額呢
玲老師
2023 11/17 15:12
你好 先結(jié)損益 計(jì)算所得稅再結(jié)損益??
84784965
2023 11/17 15:15
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，怎么計(jì)算所得稅費(fèi)用呢
玲老師
2023 11/17 15:18
你好 手動(dòng)算? 收入-成本費(fèi)用? 相關(guān)費(fèi)用附加稅
84784965
2023 11/17 15:35
老師，我也可以現(xiàn)用軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益，看看損益表的利潤(rùn)總額數(shù)字也行吧，然后再返回去做計(jì)提所得稅費(fèi)用吧
玲老師
2023 11/17 15:53
本來(lái)就是這樣嘛，因?yàn)槟阏f(shuō)你不結(jié)轉(zhuǎn)損益，我才讓你計(jì)算的。
84784965
2023 11/17 15:55
好的，謝謝老師
玲老師
2023 11/17 15:59
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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