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其他應(yīng)付款(非法人)常年掛帳在借方,那有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?涉及個(gè)稅嗎?

84784952| 提問時(shí)間:2023 11/18 13:39
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好,其他應(yīng)付款借方,屬于公司的債權(quán),常年收不回,需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。只要掛的不是股東的借款,就不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)涉及個(gè)稅。
2023 11/18 13:41
84784952
2023 11/18 13:45
這種計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的話,我需要提供哪些資料?才可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?
大侯老師
2023 11/18 13:46
材料沒有具體要求,只要能證明往來款無法收回或者收回的可能性很小,就可以。最好公司對(duì)于往來款計(jì)提壞賬有個(gè)規(guī)范性的文件。
84784952
2023 11/18 13:47
但是我們這個(gè)錢是通過他來周轉(zhuǎn)的,然后他就欠公司那么多錢,一直掛在應(yīng)付款借方,這種情況下,在稅務(wù)上沒有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的話,會(huì)不會(huì),也是有風(fēng)險(xiǎn)?
大侯老師
2023 11/18 13:54
1.要看這筆錢是不是來回變動(dòng)的,和借款人是不是經(jīng)常發(fā)生資金往來,如果經(jīng)常發(fā)生資金往來,那就不用管,因?yàn)橛信f賬不斷被沖銷。 2.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的風(fēng)險(xiǎn)肯定是有,所有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備要謹(jǐn)慎,要有足夠合理的依據(jù)。
84784952
2023 11/18 14:07
嗯!謝謝老師
大侯老師
2023 11/18 14:10
不客氣同學(xué),祝工作順利。
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