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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司租賃辦公場(chǎng)所，對(duì)方單位是小規(guī)模納稅人，可以開具稅率為3%的租賃費(fèi)發(fā)票嗎
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不可以的，你們是一般納稅開9%，小規(guī)模開5%
2023 11/21 09:02
84784990 
2023 11/21 09:03
我們是一般納稅人，對(duì)方是小規(guī)模納稅人，對(duì)方房產(chǎn)是2020年取得的
84784990
2023 11/21 09:04
并且對(duì)方不是經(jīng)營(yíng)房產(chǎn)租賃的公司，只是名下有房產(chǎn)，我公司租賃過(guò)來(lái)用于辦公
家權(quán)老師 
2023 11/21 09:06
小規(guī)模只能開5%的稅率
84784990
2023 11/21 09:11
因?yàn)樗麄兪潜ｋU(xiǎn)公司，主業(yè)不是租賃，所以在稅務(wù)增加附行業(yè)的時(shí)候，有3%和5%的選項(xiàng)，小規(guī)模納稅人出售自己建造或取得的不動(dòng)產(chǎn)才能開具5%的專票啊
家權(quán)老師
2023 11/21 09:16
你好，不管他是什么公司，小規(guī)模出租不動(dòng)產(chǎn)的稅率就是5%的哈
84784990
2023 11/21 09:18
但是稅務(wù)增加附行業(yè)的時(shí)候核的稅率是3%，如果對(duì)方給我們3%的租賃費(fèi)發(fā)票，這個(gè)也是合理的吧，并且如果后期有風(fēng)險(xiǎn)的話，是不是在對(duì)方，跟我們無(wú)關(guān)？
84784990
2023 11/21 09:19
我們要求開具的是增值稅專用發(fā)票，因?yàn)槭且话慵{稅人，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
家權(quán)老師
2023 11/21 09:22
對(duì)方可以聯(lián)系稅局增加稅種核定開5%
84784990
2023 11/21 09:28
如果對(duì)方開具3%的專票，有什么風(fēng)險(xiǎn)
家權(quán)老師
2023 11/21 09:30
那個(gè)稅率是錯(cuò)誤的，不能使用
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