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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們單位做游戲的培訓(xùn)，學(xué)員學(xué)費(fèi)都是一次性繳納的，但是每個(gè)人上課的周期都不一樣，有的2年有的3年，而且課時(shí)都是不固定的，這樣怎么確認(rèn)收入？我們?cè)谑盏綄W(xué)員學(xué)費(fèi)的時(shí)候也是當(dāng)期就開票確認(rèn)收入和增值稅了，但是這個(gè)課時(shí)周期這么長一次性確認(rèn)收入也不合理吧？
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您好，這個(gè)的話，是不能一次性確認(rèn)的確實(shí)不能
2023 11/21 14:14
84784989 
2023 11/21 14:16
之前我們都是開票就做了一次性確認(rèn)收入的，如果不是一次性確認(rèn)那這個(gè)周期應(yīng)該怎么分？
小鎖老師 
2023 11/21 14:17
那就是比如說，這個(gè)學(xué)員是三元，那就是分三年，每節(jié)課，或者每個(gè)月分期確認(rèn)收入的
84784989
2023 11/21 14:20
我們簽協(xié)議都是規(guī)定學(xué)員學(xué)完所有課程后協(xié)議才結(jié)束，沒有規(guī)定周期也沒有規(guī)定課時(shí)多少節(jié)，而且每個(gè)學(xué)員情況都不一樣，學(xué)員也很多，這種情況怎樣確認(rèn)收入才是比較合理的？那我們開票后增值稅不是要當(dāng)期確認(rèn)嗎？
小鎖老師
2023 11/21 14:21
這種情況下，其實(shí)是可以統(tǒng)一按照最長期限三年確認(rèn)的，開票后增值稅是分期的
84784989
2023 11/21 14:22
增值稅不是當(dāng)期就要確認(rèn)申報(bào)嗎？如何分期？分期后不是稅務(wù)系統(tǒng)上比對(duì)的數(shù)據(jù)就不一樣嗎
小鎖老師
2023 11/21 14:24
對(duì)，增值稅需要一次性確認(rèn)，然后所得稅的話，是可以分期的，這個(gè)意思
84784989
2023 11/21 14:29
那我之前已經(jīng)一次性確認(rèn)收入的就沒辦法更改了是嗎？
小鎖老師
2023 11/21 14:30
嗯對(duì)，那些的話是不可以的了
84784989
2023 11/21 14:33
老師那比如我按2年確認(rèn)收入的話，在收到學(xué)費(fèi)開票后分錄應(yīng)該怎么做？
小鎖老師
2023 11/21 14:34
借 銀行存款? 貸 預(yù)收賬款? 借 預(yù)收賬款? 貸 收入
84784989
2023 11/21 14:42
這個(gè)貸收入就是貸分期的收入是嗎？?jī)晒P分錄是一起做嗎
小鎖老師
2023 11/21 14:42
嗯對(duì)就是這個(gè)意思的
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