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問(wèn)題已解決
算成本，缺不缺票，怎么算，企業(yè)所得稅怎么算？ 收入:232673.27 利潤(rùn):72198.67 企業(yè)所得稅=(232673.27/1.01)*5% =11518.49 如果交12000，那么就是交夠的， 小于11518.49就是沒(méi)交夠 成本=232673.27-72198.67=160474.6 大約缺16萬(wàn)的成本票 是這樣算的嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)，企業(yè)所得稅是利潤(rùn)計(jì)算的，咱上面是用含稅收入 除1.01來(lái)算所得稅了
2023 11/21 20:49
84784969 
2023 11/21 20:51
那如果客戶(hù)只給收入80500，怎么算增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅
廖君老師 
2023 11/21 20:53
您好，咱有毛利是多少啊計(jì)算增值稅和所得稅需要用毛利率，因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)可抵扣
84784969
2023 11/21 20:59
80500是開(kāi)票收入
廖君老師
2023 11/21 21:01
您好，這個(gè)我知道，應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)，已知收入只能計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅
利潤(rùn)=收入-成本費(fèi)用，要算所得稅還得已知成本費(fèi)用
84784969
2023 11/21 21:05
那不知道毛利，這個(gè)月賬沒(méi)做完，客戶(hù)就是想知道要交多少稅，我也剛實(shí)習(xí)，別人教我怎么算的，我也不知道對(duì)不對(duì)，所以應(yīng)該怎么算？
廖君老師
2023 11/21 21:10
您好，不用算，您用賬上的銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是我們本月要交的增值稅呀，客戶(hù)是一般人還是小規(guī)模呀，如果小規(guī)模季度80500的普票根本沒(méi)有增值稅，全部免了
84784969
2023 11/21 21:14
小規(guī)模，但客戶(hù)要算
廖君老師
2023 11/21 21:17
您好，能算出來(lái)，季度80500增值稅為0，所得稅的話，還要已知成本費(fèi)用是多少
84784969
2023 11/21 21:20
還有別的方法嗎？因?yàn)樗椭唤o這個(gè)數(shù)讓幫他算稅
廖君老師
2023 11/21 21:22
您好，沒(méi)有的，客戶(hù)不懂財(cái)務(wù)，您能跟他說(shuō)，所得是收入減花掉的成本費(fèi)用
84784969
2023 11/21 21:59
老師，想問(wèn)一下，收入-成本，收入是用不含稅的嗎？
廖君老師
2023 11/21 22:02
您好，是的呢，增值稅是單獨(dú)的
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