問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)21年預(yù)收款可以再稅務(wù)稽查補(bǔ)交稅款時(shí)補(bǔ)交了,然后后面在開票如何操作呢?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/22 07:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 紅沖無(wú)票收入 在做發(fā)票的
2023 11/22 07:47
84784947
2023 11/22 07:56
后面在開票時(shí)申報(bào)怎么操作?
84784947
2023 11/22 07:58
有無(wú)票收入那一欄對(duì)嘛?
郭老師
2023 11/22 08:01
一般納稅人未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)
84784947
2023 11/22 08:06
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)收賬款貸方數(shù)從什么時(shí)候確認(rèn)收入開始計(jì)算,牽著滯納金。
郭老師
2023 11/22 08:08
你發(fā)生了啥業(yè)務(wù)的
84784947
2023 11/22 08:10
工程款預(yù)付
郭老師
2023 11/22 08:15
開始施工了嘛 是的話收到錢的次月16號(hào)開始算
84784947
2023 11/22 08:18
不能根據(jù)工程完工進(jìn)度算到次年,21年10月收到的款
郭老師
2023 11/22 08:21
你收到了預(yù)收款,你就得交增值稅,這個(gè)是增值稅,和收入沒(méi)有關(guān)系, 然后你的收入可以按完工進(jìn)度來(lái)確認(rèn)。
84784947
2023 11/22 08:24
哦。還有就是這次補(bǔ)交稅款是交20年至22年。19年的還能補(bǔ)交嘛?預(yù)收款情況
郭老師
2023 11/22 08:25
哦,可以的,沒(méi)有問(wèn)題
84784947
2023 11/22 08:27
這次讓補(bǔ)交20年至22年,那19年的怎么說(shuō)明呢?
郭老師
2023 11/22 08:31
那不一樣嗎?一九年的你什么時(shí)間做的收入?
84784947
2023 11/22 08:45
那不是補(bǔ)交范圍內(nèi)也可以嘛?第二個(gè)問(wèn)題是稅務(wù)稽查補(bǔ)交的增值稅。能再后面開票的時(shí)候申報(bào)無(wú)票收入負(fù)數(shù)嘛?
郭老師
2023 11/22 08:47
不是補(bǔ)交范圍是什么意思 你的補(bǔ)交范圍是什么意思 是
84784947
2023 11/22 08:48
目前他是讓自查20年至22年
84784947
2023 11/22 08:48
這次補(bǔ)交增值稅后面開票能扣除,擔(dān)心不讓扣。
郭老師
2023 11/22 08:50
那就先不管 以后查到再說(shuō)
84784947
2023 11/22 08:52
補(bǔ)交的增值稅后面開票能讓扣除?
郭老師
2023 11/22 08:53
你直接補(bǔ)繳還是申報(bào)的,如果你是補(bǔ)交的,你找你稅務(wù)局那邊,你跟他說(shuō)我申報(bào)無(wú)票收入正常交 要填寫無(wú)票收入
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