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建筑行業(yè)小規(guī)模,當(dāng)月付了材料款并且收到材料發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄

84784985| 提問時(shí)間:2023 11/22 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借原材料,貸銀行存款。
2023 11/22 09:29
郭老師
2023 11/22 09:29
領(lǐng)用借工程施工貸原材料。
84784985
2023 11/22 09:31
我首先作了付款分錄 借預(yù)付賬款—xx公司 貸銀行存款
郭老師
2023 11/22 09:32
借原材料,貸預(yù)付賬款。
84784985
2023 11/22 09:33
建筑行業(yè)小規(guī)模,不要用工程施工—合同成本 這個(gè)分錄嗎
郭老師
2023 11/22 09:34
好,工程施工我上面給你寫了,然后合同成本這個(gè)你自己設(shè)置就行,二期科目你們自己選擇。
84784985
2023 11/22 09:40
麻煩你可以寫完整的分錄嗎? 收到材料發(fā)票的分錄。
郭老師
2023 11/22 09:41
借原材料,貸預(yù)付賬款
84784985
2023 11/22 09:54
收到材料發(fā)票分錄,我是這樣寫的 借原材料 貸預(yù)付賬款—xx公司 借工程施工—合同成本 貸原材料 但是這個(gè)預(yù)付賬款變成負(fù)數(shù)了
郭老師
2023 11/22 09:55
借預(yù)付賬款,貸銀行 借原材料,貸預(yù)付賬款, 借工程施工貸原材料,什么原因出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?
84784985
2023 11/22 09:59
就這個(gè)收到發(fā)票的分錄出現(xiàn)紅字,就是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 11/22 10:00
你好,預(yù)付賬款明細(xì)帳截圖。
84784985
2023 11/22 10:02
這是付材料款分錄
郭老師
2023 11/22 10:03
你截圖這個(gè)有什么用,我要明細(xì),這樣可以嗎?你中間再做一個(gè)借原材料,貸預(yù)付賬款,我哪能看得到,哪能查出原因。
84784985
2023 11/22 10:05
就這張發(fā)票這個(gè)公司轉(zhuǎn)材料款,并且收到發(fā)票了,其他又沒有
郭老師
2023 11/22 10:06
你好,你截圖你的明細(xì)賬,要不這個(gè)沒法查,沒法跟你說,要不你就問一下你軟件售后是不是余額出現(xiàn)了問題。
84784985
2023 11/22 10:10
這筆業(yè)務(wù)在8月份發(fā)生的,8月份付了材料款并且收到材料發(fā)票
郭老師
2023 11/22 10:10
我要一預(yù)付賬款的,你給我截圖過來的銀行。
84784985
2023 11/22 10:12
發(fā)錯(cuò)了截圖
郭老師
2023 11/22 10:13
九月份記字0006,這個(gè)你看一下已經(jīng)在了貸方3000發(fā)生額,你去看一下這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2023 11/22 10:13
不是沖著你這筆預(yù)付賬款。
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