問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)一下，我們企業(yè)9月份做賬的時(shí)候有一筆預(yù)付給對(duì)方打一筆營(yíng)業(yè)成本款，對(duì)方公司到11月份給我們公司開(kāi)的票。但我9月份做賬好像做錯(cuò)了，我做的借營(yíng)業(yè)成本，貸銀行存款，我現(xiàn)在怎么給調(diào)整這個(gè)賬。

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/22 09:53
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
當(dāng)時(shí)應(yīng)當(dāng)通過(guò)預(yù)付賬款，不過(guò)現(xiàn)在已經(jīng)來(lái)發(fā)票了，就不用調(diào)了。
2023 11/22 09:54
84784988
2023 11/22 09:57
那我現(xiàn)在發(fā)票到了怎么處理之前弄錯(cuò)的那筆賬，我也是票到了，想著之前這樣填的憑證不對(duì)。
84784988
2023 11/22 09:58
畢竟發(fā)票是有稅額的，我們是小規(guī)模企業(yè)
84784988
2023 11/22 09:59
憑證怎么填
岳老師
2023 11/22 10:07
您把之前那筆賬，用紅字再寫一遍。 然后 借：營(yíng)業(yè)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款
84784988
2023 11/22 10:09
好的，謝謝老師，
岳老師
2023 11/22 10:52
不客氣，祝學(xué)習(xí)進(jìn)步。
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