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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司注銷，帳上的數(shù)已經(jīng)平數(shù)了，但是最后利潤(rùn)對(duì)不上，之前匯算清繳做了調(diào)增，為什么對(duì)不上
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同學(xué)，你好
之前匯算清繳做了調(diào)增
那你是調(diào)表不調(diào)賬的
最后利潤(rùn)對(duì)不上
你是哪兩個(gè)數(shù)字對(duì)不上？
2023 11/22 14:44
84784950 
2023 11/22 14:46
是的調(diào)表了，沒(méi)有調(diào)賬，現(xiàn)在就是凈利潤(rùn)這里對(duì)不上
小菲老師 
2023 11/22 14:47
同學(xué)，你好
凈利潤(rùn)這里對(duì)不上？？
有截圖嗎？？哪兩個(gè)數(shù)字？
84784950
2023 11/22 14:47
一般彌補(bǔ)多了出來(lái)，但是不知道造成多出來(lái)的原因
小菲老師
2023 11/22 14:47
同學(xué)，你好
凈利潤(rùn)這里對(duì)不上？？
有截圖嗎？？哪兩個(gè)數(shù)字？
84784950
2023 11/22 14:50
賬上已經(jīng)平數(shù)了，但是年報(bào)那里的彌補(bǔ)多出了一次可以彌補(bǔ)
小菲老師
2023 11/22 14:51
同學(xué)，你好
年報(bào)那里的數(shù)據(jù)是你自己填的？？你是按照什么填的？？你填的金額不一致嗎？
84784950
2023 11/22 14:52
彌補(bǔ)的數(shù)據(jù)前面全部對(duì)得上的，就是今年的那里的彌補(bǔ)多出了一筆
小菲老師
2023 11/22 14:53
同學(xué)，你好
多出來(lái)的金額，是你匯算清繳調(diào)整的金額嗎？
84784950
2023 11/22 14:53
年報(bào)是自己填寫(xiě)的，按照科目余額表，財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫(xiě)的，金額是一致的
小菲老師
2023 11/22 14:55
同學(xué)，你好
這個(gè)一致就不要緊
84784950
2023 11/22 14:59
公司注銷，稅管員問(wèn)這個(gè)產(chǎn)生的原因，但是我查不出來(lái)它產(chǎn)生的原因。我公司沒(méi)有長(zhǎng)期攤銷，費(fèi)用就只有工資，費(fèi)用票都沒(méi)有。
小菲老師
2023 11/22 15:00
同學(xué)，你好
你就說(shuō)是匯算清繳調(diào)整造成的
84784950
2023 11/22 15:03
那這一筆就是平不了了
小菲老師
2023 11/22 15:03
同學(xué)，你好
你賬都平了，沒(méi)有要改的了
84784950
2023 11/22 15:13
老師，有借就有貸，借貸必相等，那他產(chǎn)生肯定是有原因的，但是就是不知道產(chǎn)生的原因，稅管需要寫(xiě)情況說(shuō)明，講清楚這里產(chǎn)生的原因
小菲老師
2023 11/22 15:16
同學(xué)，你好
那你要查差額差在哪里，有差額，如果你確定你的帳是對(duì)的，那就是你年報(bào)數(shù)據(jù)不對(duì)
84784950
2023 11/22 15:28
是的，現(xiàn)在在查這個(gè)差額產(chǎn)生的原因，帳是對(duì)的，年報(bào)的數(shù)據(jù)也是正確的數(shù)據(jù)都是直接復(fù)制的，現(xiàn)在就是很奇怪，之前的年度對(duì)得上的，就是今年的很奇怪，無(wú)端端多出這個(gè)差額
小菲老師
2023 11/22 15:32
同學(xué)，你好
年度的數(shù)據(jù)多出來(lái)，如果查不到原因，建議更正年報(bào)
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