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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，公司是小規(guī)模納稅人，銷售眼鏡商店，所得稅由總公司和分公司是合并到總公司，由總公司繳納，那分公司計(jì)提所得稅嗎？還是一起由總公司計(jì)提所得稅。
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你好 都正常計(jì)提 和交的?
2023 11/22 15:21
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老師 總分公司 我們是分公司 所得稅是合并到總公司一起繳納的 我們還能在賬上計(jì)提所得稅費(fèi)用嘛
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總公司跟分公司合并申報(bào)所得稅，比如一季度總公司應(yīng)納稅2000元，分公司是負(fù)數(shù)500元，總公司計(jì)提所得稅是1500元，繳納稅款1500元時(shí)總公司要掛負(fù)數(shù)500元給分公司嗎
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總公司和分公司所得稅合并申報(bào)，總公司盈利，分公司虧損，但做賬是獨(dú)立的，我總公司計(jì)提所得稅后，實(shí)際繳納的所得稅比計(jì)提的少，這部分怎么調(diào)整呢？
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我分公司和總公司交所得稅的時(shí)候是匯總到總公司這邊繳納所得稅的，那如果分公司有盈利，在做分公司賬務(wù)處理的時(shí)候，還需要做計(jì)提所得稅的憑證嗎
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獨(dú)立核算的總公司和一家分公司，總公司有所得稅，分公司虧損，合并申報(bào)所得稅時(shí)，總公司計(jì)提的所得稅就減少了，導(dǎo)致總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表不一致，怎么辦
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