00:10:00
問題已解決
剛接的外賬，代理記賬的，我看著申報的資產(chǎn)和利潤表，跟她的賬也對不上，怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
賬上的財務(wù)報表跟申報系統(tǒng)的財務(wù)報表不一致嗎
2023 11/22 15:32
84784994 
2023 11/22 15:32
是的呢，他的賬也有錯誤的，
bamboo老師 
2023 11/22 15:34
那您根據(jù)申報系統(tǒng)的跟財務(wù)系統(tǒng)的核對 然后做分錄調(diào)整? 下個季度按照正確的申報
84784994
2023 11/22 15:35
之前的不用更正了吧報表，后面的按正確的申報就是嗎
bamboo老師
2023 11/22 15:36
之前的不用更正了 更正的話 容易有風(fēng)險??
后面的按正確的申報就是
84784994
2023 11/22 15:38
我就建賬后調(diào)一下賬，調(diào)成正確的賬就行是吧，目前我是按他的賬做了一遍賬不打印憑證，結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)和申報的都不一樣，那前面的我就不管了，從10月份建賬后我把錯誤的賬調(diào)整正確了，在繼續(xù)做就行了吧
bamboo老師
2023 11/22 15:39
是的 這樣處理可以的
84784994
2023 11/22 16:18
第三季度的利潤表我看著是本年累計金額和賬務(wù)是對的上的本季度金額對不上
bamboo老師
2023 11/22 16:20
本年累計能一致 那沒什么問題?
84784994
2023 11/22 16:27
那一月份的時候我就安找正確的填報報表就行了吧
84784994
2023 11/22 16:29
調(diào)賬的時候摘要是不是寫調(diào)賬
bamboo老師
2023 11/22 16:29
一月份的時候按照正確的填報報表就行 是的
84784994
2023 11/22 16:32
我現(xiàn)在要調(diào)賬摘要是不是寫調(diào)賬二字，銀行余額也不對
bamboo老師
2023 11/22 16:32
摘要里面要寫清楚的
閱讀 181
描述你的問題，直接向老師提問
256
意見反饋
