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問(wèn)題已解決
老師 你好 我們6月才轉(zhuǎn)的一般納稅人，6月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，7月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，6月有留抵，那7月怎么做賬，怎么做憑證才能顯示當(dāng)月不用交增值稅。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，取得發(fā)票 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ，開(kāi)出發(fā)票 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，憑證分錄全部錄完后，看應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅余額在借方還是貸方，當(dāng)然這是咱6月份沒(méi)有把各科目結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅的情況，如果您已結(jié)轉(zhuǎn)，要看 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 和 應(yīng)交稅金-未交增值稅 這2個(gè)二級(jí)科目余額
2023 11/22 21:16
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